目 錄
第一部分 大余縣總工會概況
一、部門主要職責
二、部門2019年主要工作任務
三、部門基本情況
第二部分 大余縣總工會2019年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 2019年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標申報表》
第四部分 名詞解釋
大余縣總工會2020年度部門預算
編制草案說明
第一部分 概況
一、部門主要職責
縣總工會是主管工會工作的縣委直屬機構，主要職責是：
1．參與職能。代表和組織職工參與國家和社會事務管理，參與企業、事業單位民主管理，實施民主監督，是工會代表職工權益，依法維護職工利益的重要渠道、途徑和必要性。
2．維護職能。維護職工合法權益是工會的基本職責。
3．建設職能。工會從工人階級的長遠利益出發，引導廣大職工群眾參加建設和改革，努力完成經濟和社會發展任務，積極推動社會經濟效益和生產力的提高。
4．教育職能。工會教育職能包括思想政治教育和文化技術教育，為了更好地維護職工合法權益，就必須履行好教育職能。
二、部門2019年主要工作任務
縣總工會2019年的主要工作任務是:
（一）加強政治引領，夯實職工思想基礎。
（二）完善工作機制，構建和諧勞動關系
（三）圍繞中心重點，助推縣域經濟發展
三、部門基本情況
縣總工會共有預算單位1個，包括單位本級。編制人數16人，其中：行政編制6人、自收自支事業編制10人；實有人數22人，其中：在職人數11人，包括行政人員5人、自收自支事業人員6人；退休人員11人。
第二部分 大余縣 （單位）2019年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2019年縣總工會收入預算總額為341.34萬元，較上年預算增加0.46%，其中：財政撥款收入55.84萬元，其他收入280萬元，上年結轉5.5萬元。財政撥款收入較上年預算增加3.22%，原因是在職人員工資提標；其他收入較上年增加3.25%，原因是因全縣在職人員工資提標，導致財政供養人員工會經費總額增長；上年結轉較上年減少62.07%。
(二)支出預算情況
2019年縣總工會支出預算總額為341.34萬元，較上年預算增減0.46%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出215.61萬元，包括工資福利支出157.74萬元、商品和服務支出57.87萬元、上繳上級支出125.73萬元。基本支出較上年預算減少2.64%，主要原因是厲行節約，縮減“三公”經費及辦公經費的支出；上繳上級支出較上年預算增加了6.23%，主要原因是工會經費上繳基數增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出302.16萬元，社會保障和就業支出20.61萬元，醫療衛生與計劃生育支出5.99萬元，住房保障支出12.58萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出157.74萬元，商品和服務支出57.87萬元，上繳上級支出125.73萬元。
(三)財政撥款支出情況
2019年縣總工會財政撥款支出預算55.84萬元，具體支出情況是：一般公共服務支出38.56萬元，社會保障和就業支出8.02萬元，醫療衛生與計劃生育支出5.99萬元，住房保障支出3.27萬元。
（四）政府性基金情況
2019年縣總工會政府性基金預算收入0萬元，支出0萬元。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2019年縣總工會機關運行費預算54.87萬元，比上年預算減少8.79萬元，減少13.81%。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額1.1萬元，其中：政府采購貨物預算1.1萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
（八）績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的項目2個，涉及資金344.34萬元。
二、“三公”經費預算情況說明
2019年縣總工會“三公”經費預算8.4萬元，同比下降0.6%。具體為：公務接待費8.4萬元，比下降0.6%，主要原因是：厲行節約，控制“三公”經費支出。因公出國（境）費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，部門預算未做安排。
第三部分 2019年部門預算表（詳見附表）
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標申報表》
第四部分 相關名詞解釋
財政撥款收入--反映單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
一般公共服務支出--反映政府提供一般公共服務的支出。
財政事務--反映財政事務方面的支出。
其他一般公共服務支出--反映上述項目未包括的一般公共服務支出。
社會保障和就業支出--反映政府在社會保障與就業方面的支出。
城鄉社區支出--反映政府城鄉社區事務支出。
交通運輸支出--反映交通運輸和郵政方面的支出。
資源勘探信息等支出--反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。
國土海洋氣象等支出--反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。
住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
機關運行經費支出
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務支出--反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
“三公”經費支出
1、因公出國（境）費--反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、公務用車運行維護費--反映單位除按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、公務接待費--反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
