目    錄

第一部分  大余縣失地農民安置辦公室本級概況

    一、單位主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分 大余縣失地農民安置辦公室本級2021年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目績效目標表》

第三部分  大余縣失地農民安置辦公室本級2021年單位預算情況說明

一、2021年單位預算收支情況說明

    二、2021年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

第一部分  大余縣失地農民安置辦公室本級概況

一、單位主要職責

（一)宣傳、貫徹、落實有關失地農民安置政策。

（二）切實維護好失地農民切身利益，確保社會穩定。

（三）負責有關失地農民安置政策的宣傳，落實好各項安置政策，確保失地農民的各項權益得到保證，維護失地農民穩定。負責各相關鄉鎮失地農民的資料核實，實地上戶調查，客觀界定失地農民身份。

（四）協助做好縣政府辦交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

2021年大余縣失地農民安置辦公室本級共有預算單位1個，為大余縣失地農民安置辦公室。

編制人數小計3人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數3人,自收自支編制人數0人。實有人數小計4人,其中：在職人數小計4人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數4人。離休人數小計0人,退休人數小計0人,退職人員0人,遺屬人數0人。在校學生0人,其中：本科生人數0人，專科生人數0人。

第二部分 大余縣失地農民安置辦公室本級2021年單位預算表

（詳見附表）

第三部分 大余縣失地農民安置辦公室本級2021年單位預算情況說明

一、2021年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年大余縣失地農民安置辦公室本級收入預算總額為6407.44萬元,較上年預算安排減少111.4萬元;財政撥款收入6407.44萬元,較上年預算安排減少6407.44萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加0萬元。收入預算增減變化主要原因為人員工資正常上調增資0.8萬元，失地農民養老保險補貼減少112.2萬元。

（二）支出預算情況

2021年大余縣失地農民安置辦公室本級支出預算總額為6407.44萬元,較上年預算安排減少111.4萬元;收入預算增減變化主要原因為人員工資正常上調增資0.8萬元，失地農民養老保險補貼減少112.2萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出37.64萬元,較上年預算安排增加0.8萬元;其中：工資福利支出27.04萬元,商品和服務支出0.6萬元,對個人和家庭的補助10萬元,資本性支出0萬元。項目支出6369.8萬元,較上年預算安排減少112.2萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出3萬元,對個人和家庭的補助6萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元，其他相關支出6360.8萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出37.64萬元,較上年預算安排增加0.8萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業支出41.92萬元,較上年預算安排增加0萬元;衛生健康支出1.94萬元,較上年預算安排增加0萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出2.79萬元,較上年預算安排增加0萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出35.11萬元,較上年預算安排增加0.8萬元;商品和服務支出2.51萬元,較上年預算安排增加0萬元;對個人和家庭的補助0.02萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年大余縣失地農民安置辦公室本級財政撥款支出預算總額為6407.44萬元,較上年預算安排減少111.4萬元，收入預算增減變化主要原因為人員工資正常上調增資0.8萬元，失地農民養老保險補貼減少112.2萬元。其中：

      按支出功能科目劃分：一般公共服務支出37.64萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出41.92萬元,衛生健康支出1.94萬元,住房保障支出2.79萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出37.64萬元,較上年預算安排增加0.8萬元;其中：工資福利支出27.04萬元,商品和服務支出0.6萬元,對個人和家庭的補助10萬元,資本性支出0萬元。項目支出6369.8萬元,較上年預算安排減少112.2萬元;其中：商品和服務支出3萬元,對個人和家庭的補助6萬元,資本性支出0萬元，其他相關支出6360.8萬元。

（四）政府性基金情況

2021年大余縣失地農民安置辦公室本級政府性基金預算收入6360.8萬元，主要是補助被征地農民收入6360.8萬元，主要比上年失地農民養老保險減少112.2萬元。政府性基金預算支出6360.8萬元，主要是失地農民養老保險減少112.2萬。

按支出項目類別劃分：項目支出6360.8萬元，其中：其他相關支出6360.8萬元。

（五）國有資本經營情況

2021年大余縣失地農民安置辦公室本級無國有資本經營支出預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算2.51萬元，與2021年預算持平。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門(單位)的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2020年8月31日，共有車輛0輛，其中，一般公務用車0 輛，執法執勤用車0輛。

2021年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）一級項目情況說明（部門本級）

失地農民補助項目

   1）項目概述：宣傳失地農民安置政策。落實好符合條件的失地農民參加社會基本養老保險或城鄉居民養老保險的補貼。未參加社會基本養老保險男滿60周歲，女滿55周歲的失地農民生活補助的發放。失地農民子女考取二本以上大學一次性獎勵。失地農民參加城鄉居民醫療保險個人繳交部分的補貼。辦公室安排的其他工作任務。

   2）立項依據：余府發【2016】1號文件

   3）實施主體：大余縣失地農民安置辦公室本級

   4）實施方案：一是宣傳、貫徹、落實有關失地農民安置政策。二是切實維護好失地農民切身利益，確保社會穩定。三是負責有關失地農民安置政策的宣傳，落實好各項安置政策，確保失地農民的各項權益得到保證，維護失地農民穩定。負責各相關鄉鎮失地農民的資料核實，實地上戶調查，客觀界定失地農民身份。四是協助做好縣政府辦交辦的其他工作。

   5）實施周期：2021年1-12月

   6）年度預算安排：2021年安排財政撥款6360萬元

   7）績效目標和指標：

數量指標：資金發放及時率=100%。

質量指標：資金到位及時率=100%。

經濟效益指標：資金發放準確率=100%。

滿意度指標：公眾滿意度=100%。

 二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年大余縣失地農民安置辦公室本級“三公”經費一般公共預算安排0.3萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：因公出國（境）費沒有使用一般公共預算安排。

公務接待費0.3萬元，比上年減少0.07萬元，主要原因是：接待減少。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：公務用車運行維護費沒有使用一般公共預算安排。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：公務用車購置費沒有使用一般公共預算安排。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）上年結轉（結余）：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（二）衛生健康支出：反映財政部門集中安排的機關事業單位基本醫療保險繳費經費。

（三）住房保障支出：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

2021年大余縣失地農民安置辦公室預算公開表（十張附表）

項目支出績效目標申報表（生成表）