目 錄
第一部分 大余縣糧食流通服務中心本級概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣糧食流通服務中心本級2021年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《項目績效目標表》
第三部分 大余縣糧食流通服務中心(單位)本級2021年單位預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣糧食流通服務中心（本級）概況
一、單位主要職責
大余縣糧食流通服務中心為大余縣農業(yè)和糧食局管理的正科級事業(yè)單位，主要職責是：
（一）保障全縣救災、軍隊、應急等政策性糧食供應；在重大自然災害、重大疫情或其它突發(fā)事件引起糧食市場異常波動時，參與縣糧食應急預案的啟動和組織實施；指導縣國有糧食企業(yè)按國家最低收購價政策做好糧食收購工作。
（二）負責提出縣糧食流通基礎設施專項建設規(guī)劃的建議并指導實施；實施全縣國有糧食企業(yè)的倉儲管理，做好糧食倉儲設施與設備的登記、統計。
（三）負責政府各級儲備糧庫存管理、國家臨時存儲糧庫存管理，確保儲存安全、質量良好、數量真實。建立健全糧食庫存管理規(guī)章制度，規(guī)范糧食儲存操作行為，推廣應用儲糧新科技、新工藝、新設備，確保原糧質量安全衛(wèi)生。
（四）受縣農業(yè)和糧食局委托行使糧食收購資格行政許可、全社會糧食流通統計、糧食流通監(jiān)督檢查等糧食流通行政管理職能。
（五）提出糧食產業(yè)化政策建議，建立糧食購銷協作制度，培植糧食產業(yè)化龍頭企業(yè)，促進糧食生產穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。
（六）負責建立糧食流通服務組織，加強行業(yè)自律，協調部門配合，密切生產者、經營者、消費者之間的關系，開展行業(yè)新產品、新工藝、新技術的推介、交流與協作，提升糧食流通產業(yè)水平。
（七）負責國有糧食企業(yè)的管理、改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作，組織實施重組、并購、拍賣、股份制改造等改革，建立現代企業(yè)制度，實現國有資產保值增值。
（八）負責擬定糧食市場培育、發(fā)展政策建議，構筑大交通、大流通、大市場格局，培優(yōu)培強糧食流通產業(yè)龍頭企業(yè)，夯實糧食安全、糧食高效基礎。
（九）負責縣糧油質量保障體系建設和糧食質量標準管理；組織開展糧食質量調查和品質測報工作；做好市場領域糧油及其制品的質量監(jiān)測、價格監(jiān)測，確保縣內糧食安全。
（十）負責全縣糧食財務工作，監(jiān)督縣國有糧食企業(yè)貫徹落實會計制度和企業(yè)財務管理辦法；負責審核匯總縣國有糧食企業(yè)財務會計報表；協助監(jiān)管糧食風險基金的使用；協調儲備糧等政策性糧食信貸資金的供應、補貼的結算；負責經審計認定的政策性糧食財務掛帳管理；負責對縣糧食系統國有資產的監(jiān)管。
（十一）承辦縣人民政府和縣農業(yè)和糧食局交辦的其它工作。
二、機構設置及人員情況
2021年，大余縣糧食流通服務中心本級內設機構1個，為大余縣糧食流通服務中心。
編制人數小計9人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數0人,全部補助事業(yè)編制人數9人,自收自支編制人數0人。實有人數小計6人,其中：在職人數小計6人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數0人,全部補助事業(yè)在職人數6人。離休人數小計0人,退休人數小計17人,退職人員0人,遺屬人數25人。
第二部分 大余縣糧食流通服務中心本級
2021年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 大余縣糧食流通服務中心本級2021年單位預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年大余縣糧食流通服務中心本級收入預算總額為11.59萬元,較上年預算安排減少106.65萬元;財政撥款收入311.59萬元,較上年預算安排減少106.65萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。主要收入減少的原因一是2021年儲備糧貸款利息下調0.3%，財政撥付貸款利息收入相應減少；二是輪換稻谷較2020年減少，財政撥付輪換費用收入和輪換價差損失收入相應減少。
(二)支出預算情況
2021年大余縣糧食流通服務中心支出預算總額為支出預算總額為311.59萬元,較上年預算安排減少106.65萬元，較上年預算增減25%，主要支出減少的原因一是2021年儲備糧貸款利息下調0.3%，貸款利息支出相應減少；二是輪換稻谷較2020年減少，輪換費用支出和輪換價差損失支出相應減少;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出64.89萬元,較上年預算安排減少23.21萬元;其中：工資福利支出43.15萬元,商品和服務支出3.85萬元,對個人和家庭的補助17.89萬元,資本性支出0萬元。項目支出246.7萬元,較上年預算安排減少83.45萬元;其中：糧油物資事務支出17.5萬元，糧油儲備支出229.2萬元。主要支出減少的原因一是2021年儲備糧貸款利息下調0.3%，貸款利息支出相應減少；二是輪換稻谷較2020年減少，輪換費用支出和輪換價差損失支出相應減少。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出25.15萬元,較上年預算安排減少0.75萬元;衛(wèi)生健康支出2.01萬元,較上年預算安排減少0.18萬元;住房保障支出3.47萬元,較上年預算安排減少0.35萬元;糧油物資儲備支出280.95萬元,較上年預算安排減少105.37萬元。主要支出減少的原因一是2021年儲備糧貸款利息下調0.3%，貸款利息支出相應減少；二是輪換稻谷較2020年減少，輪換費用支出和輪換價差損失支出相應減少。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出43.15萬元,較上年預算安排減少4.45萬元;商品和服務支出3.85萬元,較上年預算安排減少18.76萬元;對個人和家庭的補助17.89萬元,較上年預算安排增加0.01萬元，項目支出246.7萬元,較上年預算安排減少83.45萬元。主要支出減少的原因一是2021年儲備糧貸款利息下調0.3%，貸款利息支出相應減少；二是輪換稻谷較2020年減少，輪換費用支出和輪換價差損失支出相應減少。
(三)財政撥款支出情況
2021年大余縣糧食流通服務中心財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額311.59萬元,較上年預算安排減少106.65萬元，較上年預算減少25%，主要支出減少的原因一是2021年儲備糧貸款利息下調0.3%，貸款利息支出相應減少；二是輪換稻谷較2020年減少，輪換費用支出和輪換價差損失支出相應減少。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出25.15萬元,衛(wèi)生健康支出2.01萬元,住房保障支出3.47萬元，糧油物資儲備支出280.95萬元。主要支出減少的原因一是2021年儲備糧貸款利息下調0.3%，貸款利息支出相應減少；二是輪換稻谷較2020年減少，輪換費用支出和輪換價差損失支出相應減少。
按支出項目類別劃分：基本支出64.89萬元,較上年預算安排減少23.21萬元;其中：工資福利支出43.15萬元,商品和服務支出3.85萬元,對個人和家庭的補助17.89萬元,資本性支出0萬元。項目支出246.7萬元,較上年預算安排減少83.45萬元;其中：糧油物資事務支出17.5萬元，糧油儲備支出229.2萬元。主要支出減少的原因一是2021年儲備糧貸款利息下調0.3%，貸款利息支出相應減少；二是輪換稻谷較2020年減少，輪換費用支出和輪換價差損失支出相應減少。
(四)政府性基金情況
2021年大余縣糧食流通服務中心政府性基金支出預算為0。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算51.75 萬元，比2021年預算增加3.08萬元，增長6%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(七)國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日, 單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。
2021年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（八）2021年縣級儲備糧利息及費用補貼項目、糧食工作經費項目情況說明（部門本級）
1.2021年縣級儲備糧利息及費用補貼項目
（1）項目概述：為做好全縣儲備糧工作，增強政府糧食調控能力，確保全縣糧食安全，縣財政局撥付縣級儲備糧利息及費用補貼共計229.2007萬元。此項補貼資金的及時撥付對我縣地方儲備糧食安全起到了積極作用，有力的保障我縣糧食市場穩(wěn)定。
（2）立項依據：根據《大余縣縣級儲備糧管理辦法》（余府發(fā)【2014】408號）、《大余縣城鎮(zhèn)應急儲備工作實施方案》（余府辦字【2009】67號）、《大余縣人民政府辦公室關于印發(fā)大余縣糧食應急預案（修訂稿）的通知》（余府辦字【2016】236號）文件精神，將縣級儲備糧保管費用、利息、輪換補貼納入縣級財政預算。
（3）實施主體：大余縣糧食收儲公司
（4）實施方案：按季度及時足額補貼縣級儲備糧保管及輪換所需費用。
（5）實施周期：2021年1月-2021年12月
（6）年度預算安排：229.2007萬元
（7）績效目標和指標：
數量指標：按時完成縣級儲備糧儲備數量，并按時輪換儲備糧
質量指標：儲備糧質量合格率＝100%
時效指標：糧食輪換及時率＝100%
成本指標：縣級儲備糧費用及利息補貼<=229.2007萬元
社會效益指標：糧食安全情況保障率＝100%
可持續(xù)影響指標：縣級儲備糧需求率＝100%
服務對象滿意度指標：群眾賣糧滿意度>=95%
2.糧食工作經費項目
（1）項目概述：縣財政局撥付糧食工作經費共計23.5萬元用于糧食主管部門日常監(jiān)督管理工作，其中糧食質量安全監(jiān)測工作經費4萬元，糧食倉儲工作經費3.5萬元，糧食業(yè)務工作經費10萬元，糧油經營公司租金補助6萬元。
（2）立項依據：往年糧食工作經費標準
（3）實施主體：大余縣糧食流通服務中心
（4）實施方案：按進度實施
（5）實施周期：2021年1月-2021年12月
（6）年度預算安排：23.5萬元
（7）績效目標和指標：
數量指標：糧食流通監(jiān)督檢查次數 >=24次
糧食檢測次數>=10次
糧食統計調查次數>=2次
糧食供需平衡調查次數>=40戶
愛糧節(jié)糧宣傳次數>=1次
質量指標：儲備糧庫存、質量和安全監(jiān)管工作統計上報 >=95%
時效指標：項目進度＝100%
成本指標：糧食監(jiān)督檢查 <=8萬元
糧食衛(wèi)生質量 <=5.5萬元
糧食統計調查 <=6萬元
糧食供需平衡調查 <=4萬
社會效益指標：實各類政策性糧油庫存及應急保障供應工作＝95%
滿意度指標服務:對象滿意度>=95%
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年大余縣糧食流通服務中心本級"三公"經費一般公共預算安排0.56萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國預算安排。
公務接待0.56萬元,比上年減少0.14萬元，主要原因是：堅持厲行節(jié)約，壓減一般公用支出；
公務用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車預算安排。
公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車預算安排。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（五）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（六）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（七）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（八）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
（九）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項目級科目的其他項目支出。
（十）設施建設：反映糧食和儲備部門物資保管保養(yǎng)、輪換轉移，倉庫資質許可，作業(yè)人員培訓等支出。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
（一）儲備糧油補貼：反映用于儲備糧油和臨時儲存糧油的補貼支出。
（二）儲備糧油價差補貼：反映儲備糧油價差補貼支出。
（三）儲備糧油庫建設：反映儲備糧油倉儲設施建設方面的支出。
（四）其他糧油儲備支出：反映上述項目外的其他國家糧油儲備支出。
