目 錄
第一部分 大余縣婦女聯合會本級概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣婦女聯合會本級2021年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣婦女聯合會本級2021年單位預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣婦女聯合會（本級）概況
一、單位主要職責
根據縣委、縣政府的有關文件規定，大余縣婦女聯合會緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作，團結、動員、組織全縣婦女群眾參與經濟社會發展，加強婦女兒童維權工作，依法保障婦女兒童的合法權益，加強婦聯組織自身建設，指導建立健全基層婦女組織，提高婦聯干部的整體素質。履行婦兒工委辦職責，堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。
二、機構設置及人員情況
2021年大余縣婦女聯合會本級內設機構6個，為辦公室、宣傳部、組織部、家兒部、權益部、發展部。
編制人數小計5人，其中：行政編制人數5人。實有人數小計5人，其中：在職人數小計5人,行政在職人數5人。退休人數小計4人。
第二部分 大余縣婦女聯合會本級2021年單位預算表
（詳見附件）
第三部分 大余縣婦女聯合會本級2021年單位預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年大余縣婦女聯合會本級收入預算總額為429.44萬元,較上年預算安排增加182.35萬元，主要原因是婦女小組長工資待遇標準提高。其中：財政撥款收入429.44萬元,較上年預算安排增加182.35萬元，主要原因是婦女小組長工資待遇標準提高。
(二)支出預算情況
2021年大余縣婦女聯合會本級支出預算總額為429.44萬元,較上年預算安排增加182.35萬元，主要原因是婦女小組長工資待遇標準提高。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出429.44萬元,較上年預算安排229.09萬元增加200.35萬元，主要原因是婦女小組長工資待遇標準提高。其中：工資福利支出404.5萬元（其中婦女小組長工資363.36萬元）,商品和服務支出24.95萬元。項目支出18萬元,和上年預算安排一致。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出416.65萬元,較上年預算安排234.47萬元增加182.18萬元，主要原因是婦女小組長工資待遇標準提高;社會保障和就業支出6.8萬元,較上年預算安排6.68萬元增加0.12萬元;衛生健康支出2.76萬元,和上年預算安排一致;住房保障支出3.23萬元,較上年預算安排3.18萬元增加0.05萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出404.5萬元（其中婦女小組長工資363.36萬元）,較上年預算安排218.98萬元增加185.52萬元，主要原因是婦女小組長工資待遇標準提高。商品和服務支出24.95萬元,較上年預算安排3萬元增加21.95萬元，主要原因是婦女兒童活動中心支出增加。
(三)財政撥款支出情況
2021年大余縣婦女聯合會本級財政撥款支出預算總額為429.44萬元,較上年預算安排增加182.35萬元，主要原因是婦女小組長工資待遇標準提高。其中：
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出416.65萬元,較上年預算安排234.47萬元增加182.18萬元，主要原因是婦女小組長工資待遇標準提高;社會保障和就業支出6.8萬元,較上年預算安排6.68萬元增加0.12萬元;衛生健康支出2.76萬元,和上年預算安排一致;住房保障支出3.23萬元,較上年預算安排3.18萬元增加0.05萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出429.44萬元,較上年預算安排229.09萬元增加200.35萬元，主要原因是婦女小組長工資待遇標準提高。其中：工資福利支出404.5萬元（其中婦女小組長工資363.36萬元）,商品和服務支出24.95萬元。項目支出18萬元,和上年預算安排一致。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出404.5萬元（其中婦女小組長工資363.36萬元）,較上年預算安排218.98萬元增加185.52萬元，主要原因是婦女小組長工資待遇標準提高。商品和服務支出24.95萬元,較上年預算安排3萬元增加21.95萬元，主要原因是婦女兒童活動中心支出增加。
（四）政府性基金情況
2021年大余縣婦女聯合會本級政府性基金支出預算為0萬元。沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2021年大余縣婦女聯合會本級國有資本經營支出預算為0萬元。沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2021年大余縣婦女聯合會本級運行費預算24.95萬元，比上年增加21.95萬元，增加731.67%，主要原因是婦女兒童活動中心支出增加。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2021年大余縣婦女聯合會本級政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程0萬元，政府采購服務0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2021年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）婦女兒童工作經費項目情況說明（部門本級）
1.婦女兒童工作經費項目：
（1）項目概述
完成“三八”活動、四級婦女培訓班等婦女兒童工作。
（2）立項依據
2021年預算批復
（3）實施主體
大余縣婦女聯合會
（4）實施方案
緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作，團結、動員和組織全縣婦女群眾參與經濟社會發展，加強婦女兒童維權工作，依法保障婦女兒童的合法權益，推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。
（5）實施周期
2021年1月1日至2021年12月31日
（6）年度預算安排
15萬元
（7）績效目標和指標
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年大余縣婦女聯合會本級“三公”經費一般公共預算安排0.88萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，較上年預算安排不變，主要原因是：無因公出國（境）。
公務接待費0.88萬元，較上年預算安排減少0.22萬元，主要原因是公務接待人數減少。
公務用車運行維護費0萬元，較上年預算安排不變，主要原因是：本單位無公車。
公務用車購置費0萬元，較上年預算安排不變，主要原因是：本單位無公務用車購置計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（四）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、單位涉及的專業名詞
群眾團體事務支出：是指用于群眾團體日常工作各項事務的支出。
大余縣婦女聯合會2021年單位整體績效目標申報表大余縣婦女聯合會2021年項目支出績效目標申報表（婦兒工委經費）大余縣婦女聯合會2021年項目支出績效目標申報表（婦女兒童工作經費）大余縣婦女聯合會2021年預算公開表
大余縣婦女聯合會
2021年3月25日
