大余縣南方紅軍三年游擊戰爭紀念館2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
（一）負責紀念館展品的征集、登記、建檔、保管工作及展陳設備保養、文物安全、衛生等日常工作。
（二）負責編制紀念館陳列講解詞及對外宣傳資料，做好對外參觀展覽的接待、解說工作。
（三）負責陳毅隱蔽處革命舊址的保護和宣傳。
（四）提升大余做為南方三年游擊戰爭中心的影響力，打造在全國有影響力的愛國主義教育基地。
（五）發揮宣傳窗口作用，為經濟社會發展服務，推動紅色旅游發展。
（六）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數7人，其中在職人員4人；年末其他人員3人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計168.99萬元，其中年初結轉和結余58.83萬元，較2019年減少9.12萬元，下降5.3%；本年收入合計110.16萬元，較2019年減少9.48萬元，下降8.6 %，主要原因是：梅嶺三章紀念館附屬建設開支減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入110.16萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計91.51萬元，其中本年支出合計 91.51萬元，較2019年減少27.77萬元，下降30.3%，主要原因是：運營經費減少；年末結轉和結余77.48萬元，較2019年增加18.66萬元，增長24.1%，主要原因是：項目支出年末結轉。
本年支出的具體構成為：基本支出69.28萬元，占75.7%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為 萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：無一般公共服務支出預算。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出69.28萬元，其中：
（一）工資福利支出18.64萬元，較2019年減少4.53萬元，下降24.3%，主要原因是：臨聘人員轉至勞務派遣。
（二）商品和服務支出43.63萬元，較2019年增加34.88 萬元，增長79.94%，主要原因是：辦公經費增加。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無對個人和家庭補助支出。
（四）資本性支出7.01萬元，較2019年減少12.57萬元，下降179.32%，主要原因是：辦公設備減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.3萬元，決算數為0.3萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無出國安排。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.3萬元，決算數為 0.3萬元，完成預算的 100%，決算數較2019年減少0.025萬元，下降8.3%，主要原因是嚴格控制三公經費。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：嚴格控制三公經費。全年國內公務接待6批，累計接待35人次，其中外事接待0批，累計接待35人次，主要為：相關業務單位學習交流。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無公車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無公車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無公車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出69.28萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加17.78萬元，增長25.67%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加/資產運行維護支出增加/信息系統運行維護支出增加
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額3.857萬元，其中：政府采購貨物支出3.857萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.857萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無公車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金 58.6萬元。
組織對“梅嶺三章紀念館運營經費”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出58.6萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對“梅嶺三章紀念館運營經費”1個項目開展績效評價。從評價情況來看保障紀念館正常運行，提高公共文化服務能力和服務水平。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我館今年在部門決算中反映“梅嶺三章紀念館運營經費”1個項目績效自評結果。
（三）我部門今年在部門決算中反映“梅嶺三章紀念館運營經費”1個項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“梅嶺三章紀念館運營經費”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為58.6萬元，執行數為58.6萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是紀念館接待人數；二是宣講活動普及率。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：一是加強資金管理；二是提高業務能力。
（三）部門評價項目績效評價結果。
我館今年在部門決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據年初設定的績效目標，整體支出績效執行率達100%，完成情況良好，自評100分。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）節能環保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映支持中小企業發展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
