大余縣池江鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度單位決算
目 錄
第一部分 大余縣池江鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣池江鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位概況
一、單位主要職能
大余縣池江鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一所集醫(yī)療、預(yù)防和保健為一體的綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，主要職責(zé)是：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療、國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)、衛(wèi)生監(jiān)督等任務(wù)，同時(shí)做好本轄區(qū)區(qū)內(nèi)預(yù)防接種和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：大余縣池江鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
本單位2020年年末實(shí)有人數(shù)23人，其中在職人員23人，離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2020年度單位決算表
此表為空表，主要是無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出
此表為空表，本單位無公務(wù)用車。
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計(jì) 824.43 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 148.31 萬元，較2019年增加107.37萬元，增長(zhǎng)262.26%；本年收入合計(jì)676.12萬元，較2019年增加325.35萬元，增長(zhǎng)92.75 %，主要原因是人員編制數(shù)量增加；事業(yè)收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入425.91萬元，占62.99%；事業(yè)收入244.55萬元，占36.17 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入5.65萬元，占0.84%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計(jì)824.43萬元，其中本年支出合計(jì) 488.25萬元，較2019年增加244.86萬元，增長(zhǎng)100.6%,主要原因是人員編制數(shù)量增加，事業(yè)收入增加，費(fèi)用增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余336.18萬元，較2019年增加187.87萬元，增長(zhǎng)126.67%。
主要原因是本年收入增加結(jié)余增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出488.25萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0 萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為127.57萬元，決算數(shù)為243.57萬元，完成年初預(yù)算的 190.93 %。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 17.33萬元，決算數(shù)為17.33萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要原因與預(yù)算持平。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為97.51萬元，決算數(shù)為199.73萬元，完成年初預(yù)算的204.83 %。主要原因是本年衛(wèi)生材料及專用材料費(fèi)用增加。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為12.93萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要原因是衛(wèi)生院建設(shè)工程支出。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為12.72萬元，決算數(shù)為13.58萬元，完成年初預(yù)算的106.76 %。主要原因是年中人員增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出230.64萬元，其中：
（一）工資福利支出180.86萬元，較2019年增加118.03 萬元，增長(zhǎng)187.86%，主要原因是人員數(shù)量較上年增加。
（二）商品和服務(wù)支出49.78萬元，較2019年減少0.88萬元，下降1.74%，主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減商品和服務(wù)支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是本年無此項(xiàng)支出。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是本年無資本性支出安排。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.62萬元，決算數(shù)為1.3萬元，完成預(yù)算的80.25%，決算數(shù)較2019年減少0.32萬元，下降19.75%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是本年無因公出國(guó)（境）安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：主要原因是本年無因公出國(guó)（境）安排。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為本年無因公出國(guó)（境）安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.62萬元，決算數(shù)為 1.3萬元，完成預(yù)算的 80.25%，決算數(shù)較2019年減少0.32萬元，下降19.75%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是壓縮各項(xiàng)支出，貫徹厲行節(jié)約要求。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批，累計(jì)接待 138人次，其中外事接待35 批，累計(jì)接待138人次，主要為業(yè)務(wù)往來。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是本年無此項(xiàng)支出安排，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是本年無此項(xiàng)支出安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是本年無此項(xiàng)支出安排，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是本年無此項(xiàng)支出安排。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是：本單位屬非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（各單位公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是（本單位無其他用車）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，執(zhí)行率達(dá)100%。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位今年在縣級(jí)單位決算中反映整體支出績(jī)效，自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，整體支出績(jī)效執(zhí)行率達(dá)100%，其中資金支付合格率100%，業(yè)務(wù)處理及時(shí)率100%，資金涉及對(duì)象滿意度100%，群眾滿意度99%。完成情況良好，自評(píng)99分。
（三）單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
詳見附表。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年的政府性基金撥款。
（三）年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)和為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)等。
（二）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障本單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
大余縣池江鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
