目 錄
第一部分 疾控中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣疾控中心概況
一、部門主要職能
大余縣疾病預(yù)防控制中心是副科級全額撥款事業(yè)單位。其主要職責(zé)：
（一）制訂轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制技術(shù)對策和措施，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織實施。
（二）承擔(dān)全縣范圍內(nèi)傳染病與流行病的防控，免疫規(guī)劃的實施，突發(fā)公共衛(wèi)生事件調(diào)查處置和慢性病及其危險因素監(jiān)測，艾滋病的防控，地方病與慢性病的防治等。
（三）負(fù)責(zé)疾病預(yù)防和控制信息的收集整理、統(tǒng)計分析、綜合評價、反饋及疫情報告。
（四）負(fù)責(zé)對生物性、社會性、職業(yè)性等因素所致疾病的流行病學(xué)調(diào)查，承擔(dān)疾病預(yù)防、疫點控制、疫區(qū)消毒及衛(wèi)生學(xué)評價等任務(wù)。
（五）開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢驗，飲用水質(zhì)分析指標(biāo)。
（六）指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展疾病控制工作。
（七）負(fù)責(zé)全縣傳染病疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告、處置。參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件（重大傳染病疫情、不明原因疾病、食物和職業(yè)中毒等）調(diào)查處理，指導(dǎo)災(zāi)后防疫工作。
（八）開展疾病預(yù)防控相關(guān)監(jiān)測技術(shù)的科研、培訓(xùn)、咨詢和公眾的健康促進、健康教育、疾病預(yù)防指導(dǎo)。
（九）承擔(dān)預(yù)防性體檢工作及健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量檢驗、鑒定，對涉及公共衛(wèi)生相關(guān)場所進行衛(wèi)生學(xué)評價。
（十）完成縣衛(wèi)生健康委員會交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數(shù)55人，其中在職人員44人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1784.54萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余292.93萬元，較2019年增加463.96萬元，增長 35%；本年收入合計1491.51萬元，較2019年增加662.5 萬元，增79 %，主要原因是：增加人員，增加了新冠疫情防控相關(guān)經(jīng)費，疫苗成本增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1491.51萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1408.81萬元，其中本年支出合計1408.81萬元，較2019年增加381.17元，增長37%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 375.63萬元，較2019年增加82.71萬元，增長28%，主要原因是：人員增加，新冠疫情防控經(jīng)費增加，疫苗款增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1408.81萬元，占100 %；項目支出 0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1408.81 萬元，決算數(shù)為1408.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
(-)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為52.43萬元，決算數(shù)為52.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：正常幅度。
(二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1340.28萬元，決算數(shù)為1340.28萬元，完成年初數(shù)預(yù)算數(shù)為100%，主要原因：預(yù)算比較準(zhǔn)確。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為16.11萬元，決算數(shù)為116.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：預(yù)算比較準(zhǔn)確。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1408.81 萬元，其中：
（一）工資福利支出269.06萬元，較2019年增加47.79萬元，增長21 %，主要原因是，人員變動。疫情防控，疫苗成本等增加。
（二）商品和服務(wù)支出 1108.21萬元，較2019年增加303.87 萬元，增長 37 %，疫情防控，疫苗成本等增加。
（三）對個人和家庭補助支出 31.54 萬元，較2019年增加29.55 萬元，增長1484 %，主要原因是:撫恤補助。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為7.89萬元，決算數(shù)為7.72萬元，完成預(yù)算的 98 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 9.21萬元，下降24 %，其中：疫情防控，接待減少。
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為5.89萬元，決算數(shù)為 5.72 萬元，完成預(yù)算的 97%，決算數(shù)較2019年減少1.71 萬元，增長（下降） 29 %，主要原因是：疫情防控，接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：疫情防控，接待減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待 90批，累計接待727 人次，其中外事接待 0批，累計接待 0人次，主要為：工作交流、上級督查。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 2 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 2萬元，決算數(shù)為 2 萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0%，全年購置公務(wù)用車 1輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為 2萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0%。年末公務(wù)用車保有 3 輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位屬于非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 90.21 萬元，其中：政府采購貨物支出90.21萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目7個全面開展績效自評，共涉及資金117.6萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的8%。
為了貫徹新時期“預(yù)防為主”的衛(wèi)生與健康工作方針，制訂并實施擴大國家免疫規(guī)劃，開展艾滋病防治、結(jié)核病防治、病媒生物監(jiān)測、學(xué)校結(jié)核病篩查，衛(wèi)生檢測和預(yù)防性體檢測等項目，加強傳染病疫情監(jiān)測、流行病學(xué)調(diào)查和疫情分析研判，及時處置暴發(fā)疫情，逐步降低重點傳染病的危害,促進我縣經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。組織對免疫規(guī)劃經(jīng)工作費；二類疫苗接種補助工作經(jīng)費;衛(wèi)生檢測費和預(yù)防性體檢費；艾滋病防治工作經(jīng)費；結(jié)核病防治經(jīng)費；學(xué)校結(jié)核病篩查工作經(jīng)費；病媒生物監(jiān)測等7個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出117.6萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，按照年初單位總體工作目標(biāo)，較好地完成了年初制定的各項工作任務(wù)。
部門決算中項目績效自評結(jié)果。加強適齡兒童的免疫接種，對2020年1-12月份卡介苗（BCG）、乙肝疫苗（HepB）、脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗（OPV）、百日咳白喉破傷風(fēng)三聯(lián)疫苗（DPT）、含麻疹成份類疫苗（MCV）、白喉破傷風(fēng)二聯(lián)疫苗（DT）、A群流行性腦脊髓膜炎夾膜多糖疫苗（MenA）、乙型腦炎減毒活疫苗（JE—I）、甲型肝炎減毒活疫苗（HepA—I）等9種疫苗常規(guī)免疫基礎(chǔ)預(yù)防接種率監(jiān)測數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計，其中卡介苗接種2176劑次，脊灰疫苗9229劑次，百白破9212劑次，乙肝疫苗7429劑次，乙腦疫苗5845劑次，A群流腦3454劑次，流腦A＋C疫苗8184劑次，甲肝疫苗4115劑次，白破3850劑次，麻風(fēng)疫苗1315劑次，麻腮風(fēng)疫苗4408劑次，共報告一類苗59217劑次。從各疫苗報告接種率情況來看，接種率均高于90%，含麻疫苗接種率高于95%。繼續(xù)鞏固提高疫苗接種質(zhì)量，提高疫苗的接種率。疫苗可預(yù)防性傳染病持續(xù)保持低發(fā)水平，達(dá)到國家要求控制指標(biāo)內(nèi)。報告肺結(jié)核患者和疑似肺結(jié)核患者的總體到位率93%。肺結(jié)核患者成功治療率91%。肺結(jié)核患者病原學(xué)陽性率49%。病原學(xué)檢查陽性肺結(jié)核患者的密切接觸者篩查率95%。肺結(jié)核患者規(guī)范管理率80%。開展2次結(jié)核病相關(guān)宣傳活動。全縣結(jié)核病防治核心信息知曉率90%。通過多種形式開展宣傳，進一步加強老年人篩查機制;對全縣中學(xué)及九年制學(xué)校的七年級學(xué)生、普通高中及職業(yè)中專一年級的新生結(jié)核病新生篩查率93%。學(xué)校病原學(xué)檢查陽性肺結(jié)核患者的密切接觸者篩查率100%。疫情處置率100%。開展1次結(jié)核病相關(guān)宣傳活動。全縣高初中學(xué)生結(jié)核病防治核心信息知曉率達(dá)到85%以上。通過多種形式開展宣傳，進一步加強新生入學(xué)篩查機制，使大眾人群得到認(rèn)可。艾滋病監(jiān)測哨點完成率不低于95%；對各哨點的工作人員開展哨點監(jiān)測培訓(xùn)；當(dāng)年新入所的吸毒、賣淫嫖娼等高危人群全部接受免費艾滋病病毒抗體檢測、對其他被監(jiān)管人員可開展自愿咨詢檢測、完成任務(wù)要求的監(jiān)測人數(shù)；VCT檢測對象開展艾滋病和梅毒檢測，完成年度檢測咨詢?nèi)蝿?wù)量；100%縣級及以上醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)主動為有艾滋病感染風(fēng)險的就診者提供必要的艾滋病和梅毒檢測咨詢服務(wù)；覆蓋100所高校，至少開展1次艾滋病知識講座或宣傳教育活動；各監(jiān)測點開展5類性病報告準(zhǔn)確性核查及漏調(diào)查，加強性病報卡審卡工作，性病報卡準(zhǔn)確性達(dá)95%以上，漏報在3%以內(nèi)；國家級性病監(jiān)測點開展監(jiān)測相關(guān)資料收集、患病率調(diào)查、三期梅毒個案流調(diào)及醫(yī)院哨點監(jiān)測等工作；開展醫(yī)療機構(gòu)性病防治綜合督導(dǎo)，督促其落實《梅毒控制規(guī)劃》各項措施；培訓(xùn)疾控機構(gòu)和醫(yī)療機構(gòu)的疫情管理人員；利用攜手醫(yī)訪新媒體對性病就診者發(fā)放電子干預(yù)包，達(dá)到規(guī)定人數(shù)；完成性病就診者艾滋病梅毒檢測任務(wù)數(shù)；管理病人，按規(guī)范對病人隨訪、服藥、救治、政策享受等工作要求。完成檔案資料管理,艾滋病疫情繼續(xù)控制在低流行水平。病媒生物監(jiān)測2020年鼠類監(jiān)測6次、蚊類監(jiān)測24次、蠅類監(jiān)測12次、蠊類監(jiān)測6次，完成了全年計劃目標(biāo)；2020年未發(fā)生病媒生物相關(guān)傳染病；病媒生物密度符合國家要求標(biāo)準(zhǔn)；病媒生物防治消殺水平降低20%以上；病媒生物監(jiān)測群眾滿意度達(dá)到90%。完成章江供水有限公司每月和每季度采樣監(jiān)測84份，完成率達(dá)100%，并及時上報網(wǎng)站公示。完成縣第二自來水廠每月和每季度采樣監(jiān)測84份，完成率達(dá)100%。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個水廠每季度采樣監(jiān)測48份，完成率100%。完成轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)有兩個餐飲具配送中心每月一次采樣監(jiān)測120份，完成率100%對全縣現(xiàn)有10所中小學(xué)校直飲水采樣檢測40份，完成率100%。對全縣公共場所從業(yè)人員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水管理人員進行每年一次健康體檢1500人。對全縣醫(yī)療機構(gòu)、口腔診所進行采樣檢測，完成率90%以上。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)單位基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費和為職工繳納的養(yǎng)老保險等。
（二）節(jié)能環(huán)保支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映支持中小企業(yè)發(fā)展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
