大余縣殯葬管理所2020年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣殯葬管理所部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣殯葬管理所部門概況
一、部門主要職能
（一）、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣殯葬管理的政策法規(guī)；
（二）、掌握全縣殯葬改革情況，提出建議，制訂規(guī)律，擬定殯葬改革規(guī)劃；
（三）、都督檢查全縣殯葬改革和殯葬法規(guī)的執(zhí)行情況，對(duì)違反殯葬法規(guī)的行為作為行政處罰；
（四）、加強(qiáng)殯葬行業(yè)干部、職工隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)殯葬管理工作；
（五）、做好火化管理、公墓管理、喪事管理和喪葬用品市場管理等日常工作；
（六）、做好殯葬改革的宣傳工作，協(xié)助街道、鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）制止和處理喪事中的封建迷信活動(dòng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)12 人，其中在職人員 4 人，離休人員 0 人，退休人員 7人；年末其他人員 1人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表
見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)234.47萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.16萬元，較2019年增加73.9萬元，增長46 %；本年收入合計(jì)234.31萬元，較2019年增加74.67萬元，增長46.7 %，主要原因是：全縣財(cái)政撥付免費(fèi)火化費(fèi)用增加，新建殯儀館政府投入資金增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入234.31萬元，占 100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)234.47萬元，其中本年支出合計(jì) 234.25 萬元，較2019年增加73.84萬元，增長46 %，主要原因是：全縣財(cái)政撥付免費(fèi)火化費(fèi)用增加，新建殯儀館政府投入資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.22 萬元，較2019年增加0.06 萬元，增長13.7 %，主要原因是：辦公設(shè)施維修（護(hù)）費(fèi)的減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出174.15 萬元，占 74.3%；項(xiàng)目支出60.1萬元，占26 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為38.14萬元，決算數(shù)為174.21萬元，完成年初預(yù)算的 456%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為33.98萬元，決算數(shù)為167.35萬元，完成年初預(yù)算的 500 %，主要原因是全縣財(cái)政撥付免費(fèi)火化費(fèi)用增加。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1.38萬元，決算數(shù)為 4.03萬元，完成年初預(yù)算的 200%，主要原因是在職人員的增加。
(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.77萬元，決算數(shù)為2.77萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是在職人員的增加。
(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為60.1萬元，完成年初預(yù)算的600%，主要原因是新建殯儀館政府投入資金增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出174.15萬元，其中：
（一）工資福利支出45.98 萬元，較2019年增加5.47萬元，增長13 %，主要原因是：在職人員工資的增加。
（二）商品和服務(wù)支出127 萬元，較2019年增加8.2萬元，增長7 %，主要原因是：全縣財(cái)政撥付免費(fèi)火化費(fèi)用增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.17萬元，較2019年增加0.09 萬元，增長8 %，主要原因是：政府中心工作下鄉(xiāng)補(bǔ)助增加。
（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.1萬元，決算數(shù)為0.81萬元，完成預(yù)算的26%，決算數(shù)較2019年增加0.08 萬元，增長10 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是單位無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因是單位無因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.1萬元，決算數(shù)為 0.81萬元，完成預(yù)算的26 %，決算數(shù)較2019年增加 0.08 萬元，增長10 %，主要原因是：上級(jí)對(duì)縣殯葬改革檢查支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)（減少）的主要原因是：上級(jí)對(duì)縣殯葬改革檢查接待支出減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待17批，累計(jì)接待 162人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待0人次，主要原因是：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無公務(wù)用車 ，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出234.47 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加 73.9 萬元，增長 46 %，主要原因是：全縣財(cái)政撥付免費(fèi)火化費(fèi)用增加，新建殯儀館政府投入資金增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本單位國有資產(chǎn)占用0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金 0 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %。從評(píng)價(jià)情況來看，執(zhí)行率達(dá)100%。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映整體支出績效，自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，整體支出績效執(zhí)行率達(dá)100%。。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。本部門決算無項(xiàng)目績效。
第四部分 名詞解釋
—、財(cái)政撥款收入--反映單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
二、其他收入--反映單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入、非同級(jí)財(cái)政撥款收入、投資收益、捐贈(zèng)收入、利息收入、租金收入以外
三、社會(huì)保障和就業(yè)支出--反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出--反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
五、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
2、商品和服務(wù)支出--反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急物資儲(chǔ)備等資本性支出。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助--反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
1、因公出國（境）費(fèi)--反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)--反映單位除按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)--反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
